Faktúra č. 19DP092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP092
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/M
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť