Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP062
- Popis fakturovaného plnenia: PHM 2019/02
- Dátum doručenia: 26.02.2019
- Celková hodnota: 121,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť