Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP060
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 933,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/M
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť