Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP056
- Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, misky, fólia, alobal, poháriky, papierové vrecká
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 420,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/M
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť