Faktúra č. 19DP044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: G.P.R. spol. s r. o.
- IČO: 17319463
- Adresa: Rybničné 40/E, 831 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP044
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - Orkán PROFI
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 149,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/M
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: