Faktúra č. 19DP040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP040
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/01
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 185,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka: