Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP035
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/01
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 7 624,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť