Faktúra č. 19DP032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP032
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne - 2019/01
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 120,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/M
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť