Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP024
- Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/A
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť