Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP021
- Popis fakturovaného plnenia: oprava obehového čerpadla
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/19
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť