Faktúra č. 19DP020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP020
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/M
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť