Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DT103
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 346,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť