Faktúra č. 18DT080

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT080
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 11.09.2018
  • Celková hodnota: 224,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť