Faktúra č. 18DT052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT052
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 22.05.2018
  • Celková hodnota: 327,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť