Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DT051
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 22.05.2018
- Celková hodnota: 21,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť