Faktúra č. 18DT041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT041
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 24.04.2018
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť