Faktúra č. 18DT030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT030
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 786,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť