Faktúra č. 18DT023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT023
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 1 217,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť