Faktúra č. 18DT021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT021
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 117,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť