Faktúra č. 18DT017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT017
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 180,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť