Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DT013
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 426,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť