Faktúra č. 18DT012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT012
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 29.01.2018
  • Celková hodnota: 480,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť