Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DT002
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 11.01.2018
- Celková hodnota: 53,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť