Faktúra č. 18DŠJ239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ239
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 105,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť