Faktúra č. 18DŠJ091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ091
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 88,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť