Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DŠJ056
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 26.03.2018
- Celková hodnota: 264,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť