Faktúra č. 18DPČ033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DPČ033
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 181,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť