Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DPČ026
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 37,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť