Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP536
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 12/2018
- Dátum doručenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 169,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť