Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP532
- Popis fakturovaného plnenia: tonerová kazeta
- Dátum doručenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 152,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 322/M
- Dátum zverejnenia: 09.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť