Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP519
- Popis fakturovaného plnenia: tanier plytký, podšálka, serírovacie kliešta
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 815,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť