Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP515
- Popis fakturovaného plnenia: športový materiál
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 996,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 314/M
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť