Faktúra č. 18DP513

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP513
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 47,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 312/M
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť