Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP511
- Popis fakturovaného plnenia: PRAVDA - tlač
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 162,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 292/M
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť