Faktúra č. 18DP495

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP495
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 37,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 307/M
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť