Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP492
- Popis fakturovaného plnenia: voda 11/2018
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 8 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 13.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť