Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP442
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 10/2018
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 171,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 26.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť