Faktúra č. 18DP421

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP421
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 187,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 261/M
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť