Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP419
- Popis fakturovaného plnenia: krojové súčasti
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/M
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť