Faktúra č. 18DP418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP418
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 10/2018
  • Dátum doručenia: 18.10.2018
  • Celková hodnota: 310,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť