Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP417
- Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, miska ovalna, šálka na polievku, rukavice latexové, miešadlo, papierový pohár
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 304,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 246/M
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť