Faktúra č. 18DP395
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: GC TECH Ing. Peter Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP395
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 1 837,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 216/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka: