Faktúra č. 18DP379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: LASER servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP379
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 01.10.2018
- Celková hodnota: 1 259,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 215/M
- Dátum zverejnenia: 03.10.2018
- Poznámka: