Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP369
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 08-09/18
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 744,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 03.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť