Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP319
- Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
- Dátum doručenia: 20.08.2018
- Celková hodnota: 630,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /M
- Dátum zverejnenia: 23.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť