Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP311
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 07/2018
- Dátum doručenia: 16.08.2018
- Celková hodnota: 5 413,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 22.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť