Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP279
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 11.07.2018
- Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/M
- Dátum zverejnenia: 01.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť