Faktúra č. 18DP253
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Milan ABEL
- IČO: 40780473
- Adresa: Kadnárova 25, 831 52 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP253
- Popis fakturovaného plnenia: Nakladanie zeminy s UNC 060 v areáli školského športoviska
- Dátum doručenia: 27.06.2018
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/18
- Dátum zverejnenia: 02.07.2018
- Poznámka: