Faktúra č. 18DP211
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Ing. Genc Prebreza - ASAP
- IČO: 50527843
- Adresa: Laurinska 11, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP211
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie vysokotlakovým Zariadením
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 947,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/M
- Dátum zverejnenia: 20.06.2018
- Poznámka: