Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP190
- Popis fakturovaného plnenia: pH mínus
- Dátum doručenia: 17.05.2018
- Celková hodnota: 331,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/A
- Dátum zverejnenia: 30.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť